Faktúra 1170581

Dátum vyhotovenia: 31.8.2017

Faktúra doručená: 12.9.2017

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 08/17 NM, 18.04 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 08/17 NM, 18.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

43,43 EUR

ceny sú vrátane DPH