Faktúra 1170580
Dátum vyhotovenia:
31.8.2017
Faktúra doručená:
12.9.2017
Číslo objednávky:
335/1/Mi/8/2017
Dodávateľ
STAS, s.r.o.
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón, 93.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
93,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
