Faktúra 1170578
Dátum vyhotovenia:
23.8.2017
Faktúra doručená:
11.9.2017
Číslo objednávky:
316/1/Šk/8/2017
Dodávateľ
Ma STAV s.r.o. TN
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Štrk, 169.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
169,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
