Faktúra 1170566

Dátum vyhotovenia: 1.9.2017

Faktúra doručená: 6.9.2017

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 08/17 hovory, 415.89 EUR

Názov položky:

Mobily 08/17 hovory, 47.17 EUR

Názov položky:

Mobily 08/17 hovory, 46.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

509,56 EUR

ceny sú vrátane DPH