Faktúra 1170555
Dátum vyhotovenia:
28.8.2017
Faktúra doručená:
4.9.2017
Číslo objednávky:
351/1/Fi/8/2017
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, 83.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
