Faktúra 1170554
Dátum vyhotovenia:
28.8.2017
Faktúra doručená:
4.9.2017
Číslo objednávky:
353/1/Fi/8/2017
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zrkadlo, 10 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
