Faktúra 1170545
Dátum vyhotovenia:
16.8.2017
Faktúra doručená:
25.8.2017
Číslo objednávky:
315/1/Fi/8/2017
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Brúska GWS, 58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
58,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
