Faktúra 1170543
Dátum vyhotovenia:
21.8.2017
Faktúra doručená:
25.8.2017
Číslo objednávky:
38/4/Mk/7/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ MY, 2637.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 637,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
