Faktúra 1170537
Dátum vyhotovenia:
17.8.2017
Faktúra doručená:
23.8.2017
Číslo objednávky:
331/1/Fi/8/2017
Číslo zmluvy:
45/4/2017
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 1920 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 304,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
