Faktúra 1170536
Dátum vyhotovenia:
17.8.2017
Faktúra doručená:
23.8.2017
Číslo objednávky:
326/1/Ka/8/2017
Dodávateľ
tnTEL s.r.o.
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO: 36319449
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO: 36319449
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava telef. ústredne TN, 348.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
418,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
