Faktúra 1170503

Dátum vyhotovenia: 1.8.2017

Faktúra doručená: 8.8.2017

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 07/17 hovory, 422.75 EUR

Názov položky:

Mobily 07/17 hovory, 35.28 EUR

Názov položky:

Mobily 07/17 hovory, 48.35 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

506,38 EUR

ceny sú vrátane DPH