Faktúra 1170459

Dátum vyhotovenia: 12.7.2017

Faktúra doručená: 18.7.2017

Číslo zmluvy: 15/1/2010

Dodávateľ

Bratislavská vodárenská s
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 01-06/17 MY, 55.86 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 01-06/17 MY, 683.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

739,63 EUR

ceny sú vrátane DPH