Faktúra 1170446
Dátum vyhotovenia:
7.7.2017
Faktúra doručená:
11.7.2017
Číslo objednávky:
254/1/Mch/6/2017
Číslo zmluvy:
27/4/2017
Dodávateľ
LEON global s.r.o.
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čist. a hygienické potreby, 461.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
554,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
