Faktúra 1170423
Dátum vyhotovenia:
28.6.2017
Faktúra doručená:
6.7.2017
Číslo objednávky:
264/1/Fi/6/2017
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, OOPP, 48.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
57,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
