Faktúra 1170409
Dátum vyhotovenia:
23.6.2017
Faktúra doručená:
29.6.2017
Číslo objednávky:
191/1/Mi/5/2017
Dodávateľ
JASO sk s.r.o.
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO: 50070584
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO: 50070584
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov MY, 111.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
111,09 EUR
ceny sú vrátane DPH
