Faktúra 1170408
Dátum vyhotovenia:
27.6.2017
Faktúra doručená:
29.6.2017
Číslo objednávky:
261/1/Fi/6/2017
Číslo zmluvy:
15/4/2017
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit, 6402 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 402,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
