Faktúra 1170407
Dátum vyhotovenia:
28.6.2017
Faktúra doručená:
29.6.2017
Číslo objednávky:
256/1/Fi/6/2017
Dodávateľ
HRV, s.r.o.
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky, 116.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
139,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
