Faktúra 1170404
Dátum vyhotovenia:
27.6.2017
Faktúra doručená:
29.6.2017
Číslo objednávky:
260/1/Fi/6/2017
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, oleje, 568.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
682,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
