Faktúra 1170386
Dátum vyhotovenia:
14.6.2017
Faktúra doručená:
20.6.2017
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 05/17 NM, 89.24 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 05/17 NM, 89.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
214,86 EUR
ceny sú vrátane DPH