Faktúra 1170383
Dátum vyhotovenia:
12.6.2017
Faktúra doručená:
19.6.2017
Číslo objednávky:
203/1/Fi/5/2017
Dodávateľ
Verena, s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výpalky - držiak noža cepáku, 199.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
239,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
