Faktúra 1170369
Dátum vyhotovenia:
12.6.2017
Faktúra doručená:
16.6.2017
Číslo objednávky:
237/1/Fi/6/2017
Číslo zmluvy:
49/4/2016
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 190 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
228,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
