Faktúra 1170329
Dátum vyhotovenia:
24.5.2017
Faktúra doručená:
31.5.2017
Číslo objednávky:
196/1/Fi/5/2017
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Súčiastky, náradie, 177.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
212,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
