Faktúra 1170299
Dátum vyhotovenia:
3.5.2017
Faktúra doručená:
12.5.2017
Číslo objednávky:
17/4/Chl/4/2017
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dodávka, montáž dopr. značiek H.Súča, 1244 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 244,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
