Faktúra 1170298
Dátum vyhotovenia:
5.5.2017
Faktúra doručená:
12.5.2017
Číslo objednávky:
180/1/Fi/5/2017
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Žiarovka, reflektor, 26.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
