Faktúra 1170296
Dátum vyhotovenia:
9.5.2017
Faktúra doručená:
12.5.2017
Číslo objednávky:
177/1/Fi/5/2017
Číslo zmluvy:
19/4/2016
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, 954.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
954,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
