Faktúra 1170283
Dátum vyhotovenia:
3.5.2017
Faktúra doručená:
10.5.2017
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 04/17 MY, 131.74 EUR
Názov položky:
Nafta 04/17 MY, 1212.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 613,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
