Faktúra 1170279
Dátum vyhotovenia:
9.5.2017
Faktúra doručená:
12.5.2017
Číslo objednávky:
183/1/Fi/5/2017
Dodávateľ
Ma STAV s.r.o. TN
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Štrk, 141 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
141,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
