Faktúra 1170264

Dátum vyhotovenia: 24.4.2017

Faktúra doručená: 2.5.2017

Číslo zmluvy: 15/1/2010

Dodávateľ

Bratislavská vodárenská s
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/17 MY, 16.85 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/17 MY, 318.87 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

402,86 EUR

ceny sú vrátane DPH