Faktúra 1170262
Dátum vyhotovenia:
24.4.2017
Faktúra doručená:
2.5.2017
Číslo objednávky:
114/1/Zv/3/2017
Dodávateľ
REVITRYS s.r.o.
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Revízie tlakových zariadení, 223.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
223,87 EUR
ceny sú vrátane DPH
