Faktúra 1170260
Dátum vyhotovenia:
20.4.2017
Faktúra doručená:
28.4.2017
Číslo objednávky:
151/1/Mi/4/2017
Dodávateľ
Vladimír Žák
Moravská 619/1A
907 01 Myjava
IČO: 30738491
Moravská 619/1A
907 01 Myjava
IČO: 30738491
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava píly STIHL, 70.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
70,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
