Faktúra 1170254
Dátum vyhotovenia:
21.4.2017
Faktúra doručená:
27.4.2017
Číslo objednávky:
109/1/Fi/3/2017
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 36.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
