Faktúra 1170249
Dátum vyhotovenia:
21.4.2017
Faktúra doručená:
27.4.2017
Číslo objednávky:
162/1/Fi/4/2017
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
