Faktúra 1170244
Dátum vyhotovenia:
19.4.2017
Faktúra doručená:
25.4.2017
Číslo objednávky:
150/1/Fi/4/2017
Číslo zmluvy:
29/4/2016
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 274 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
328,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
