Faktúra 1170236
Dátum vyhotovenia:
20.4.2017
Faktúra doručená:
25.4.2017
Číslo objednávky:
126/1/Mch/3/2017
Číslo zmluvy:
56/4/2017
Dodávateľ
KORAKO plus
Bielická 369
95804 Partizánske
IČO: 43959954
Bielická 369
95804 Partizánske
IČO: 43959954
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 986.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 183,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
