Faktúra 1170231

Dátum vyhotovenia: 12.4.2017

Faktúra doručená: 19.4.2017

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 03/17 NM, 102.53 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 03/17 NM, 103.18 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

246,85 EUR

ceny sú vrátane DPH