Faktúra 1170229
Dátum vyhotovenia:
12.4.2017
Faktúra doručená:
19.4.2017
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 03/17 TN, 95.89 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 03/17 TN, 846.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 131,25 EUR
ceny sú vrátane DPH