Faktúra 1170215
Dátum vyhotovenia:
6.4.2017
Faktúra doručená:
12.4.2017
Číslo objednávky:
123/1/Fi/3/2017
Číslo zmluvy:
78/4/2016
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 226 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
271,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
