Faktúra 1170202
Dátum vyhotovenia:
31.3.2017
Faktúra doručená:
7.4.2017
Číslo objednávky:
129/1/Fa/3/2017
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 73.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
88,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
