Faktúra 1170199
Dátum vyhotovenia:
31.3.2017
Faktúra doručená:
7.4.2017
Číslo zmluvy:
15/4/2016
Dodávateľ
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 03/2017 NM, 2818.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 382,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
