Faktúra 1170194
Dátum vyhotovenia:
29.3.2017
Faktúra doručená:
7.4.2017
Číslo objednávky:
116/1/Fi/3/2017
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštal. materiál, 12.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
