Faktúra 1170190

Dátum vyhotovenia: 1.4.2017

Faktúra doručená: 5.4.2017

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 03/17 hovory, 457.32 EUR

Názov položky:

Mobily 03/17 hovory, 102.86 EUR

Názov položky:

Mobily 03/17 hovory, 62.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

622,85 EUR

ceny sú vrátane DPH