Faktúra 1170187
Dátum vyhotovenia:
28.3.2017
Faktúra doručená:
5.4.2017
Číslo objednávky:
425/1/Mi/11/2016
Dodávateľ
JASO sk s.r.o.
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO: 50070584
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO: 50070584
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov MY, 68.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
68,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
