Faktúra 1170186
Dátum vyhotovenia:
31.3.2017
Faktúra doručená:
5.4.2017
Číslo objednávky:
143/1/Fi/3/2017
Číslo zmluvy:
17/4/2016
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drvené kamenivo, 571.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
571,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
