Faktúra 1170185
Dátum vyhotovenia:
29.3.2017
Faktúra doručená:
3.4.2017
Číslo objednávky:
15/4/Mk/3/2017
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ, 5048.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 048,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
