Faktúra 1170176
Dátum vyhotovenia:
29.3.2017
Faktúra doručená:
30.3.2017
Číslo objednávky:
120/1/Fi/3/2017
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ventil do kotolne, 5.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
