Faktúra 1170169
Dátum vyhotovenia:
22.3.2017
Faktúra doručená:
27.3.2017
Číslo objednávky:
89/1/Fi/3/2017
Dodávateľ
Farlak TN, s.r.o.
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov TN, 25.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
