Faktúra 1170164
Dátum vyhotovenia:
22.3.2017
Faktúra doručená:
27.3.2017
Číslo objednávky:
8/1/Ka/1/2017
Dodávateľ
Tibor Jacko
Halalovka 2347
911 08 Trenčín
IČO: 40193454
Halalovka 2347
911 08 Trenčín
IČO: 40193454
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Deratizácia areálu NM, 165 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
