Faktúra 1170163

Dátum vyhotovenia: 14.3.2017

Faktúra doručená: 23.3.2017

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 01/17 TN, 0.4 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 01/17 TN, 17.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

21,80 EUR

ceny sú vrátane DPH