Faktúra 1170151
Dátum vyhotovenia:
15.3.2017
Faktúra doručená:
23.3.2017
Číslo objednávky:
90/1/Fi/3/2017
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvarovacie káble, 91.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
110,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
