Faktúra 1170119
Dátum vyhotovenia:
2.3.2017
Faktúra doručená:
6.3.2017
Číslo objednávky:
73/1/Fa/2/2017
Číslo zmluvy:
38/4/2016
Dodávateľ
Autoškola Prekop Jaroslav
Brnianska 1
91101 Trenčín
IČO: 22824804
Brnianska 1
91101 Trenčín
IČO: 22824804
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK, EK vozidiel, 458.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
550,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
